О поступлении доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2015 года

Проект

внесен  мэром города Йошкар-Олы

__________________П.В.Плотников

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

Cобрания депутатов

городского округа  «Город Йошкар-Ола»

                   сессия                                                                ноября 2015 года       

О поступлении доходов в бюджет городского округа

«Город Йошкар-Ола»  и  использовании бюджетных средств

за  9 месяцев  2015 года

             Заслушав информацию начальника Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А. о поступлении доходов в бюджет городского округа  «Город Йошкар-Ола»  и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2015 года, Cобрание депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

 

          1.   Принять к сведению информацию начальника Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  Торощиной Ю.А. о поступлении доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»  и использовании бюджетных средств за 9 месяцев  2015 года (прилагается).

          2.   Настоящее решение  опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

          3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов).

 

 

 

 

             Глава

   городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                       А.Принцев

 

 

 

 

Приложение

к решению Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»

от      ноября  2015 г. №______

 

 

О поступлении доходов в бюджет

городского округа «Город Йошкар-Ола»

и использовании бюджетных средств за 9 месяцев  2015 года

 

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город   Йошкар-Ола» от 19.12.2014  № 67-VI и уточнен решениями Собрания депутатов от 11.02.2015  № 83-VI,  от 27.03.2015 № 121-VI, от 30.04.15   № 161-VI,  от 26.05.15  № 162-VI, от  03.08. 2015 № 182-VI и  от 23.09.2015  № 188-VI.  Его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей определена в размере 1 667 685,2 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за январь-сентябрь 2015 года на единый счет бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 2 364 282,8 тыс.рублей, что составило 70,2 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 198 599,1 тыс.рублей или 71,9 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и  доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 165 683,7 тыс.рублей или 68,6 % от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов  за  январь-сентябрь 2015 года составила 50,7 % от общих доходов бюджета.

Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за 9 месяцев 2015 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 15,7 %, что позволило увеличить уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам, а также расходам на 233,3 млн.рублей.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме  416 800,7 тыс.рублей или 63,1 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за  истекшие месяцы 2015 года составил 34,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 10,3 млн.рублей.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, формирующие муниципальный дорожный фонд, с января по сентябрь  2015 года  зачислены в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 33 704,7  тыс.рублей или в размере 84,1 % от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил  в истекшем периоде 2,8 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились за 9 месяцев  2015 года в сумме  146 675,3 тыс.рублей, или в размере 73,5 % от  плана на год.  По сравнению с аналогичным периодом  2014 года поступления налога в бюджет увеличились на 6,2 млн.рублей.

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной систем налогообложении, с 2013 года зачисляемый в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» по нормативу 100%, поступил за 9 месяцев 2015 года в объеме 9 770,0 тыс.рублей, что выше уровня поступлений за 9 месяцев 2014 года на 7,4 %.  Кроме этого,  был зачислен единый сельскохозяйственный налог в сумме 1 тыс.рублей.

Налоги на имущество  зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 55 698,9  тыс.рублей или в размере 72,2 % от годовых плановых назначений.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил  в январе-сентябре 2015 года в размере 16 276,3   тыс.рублей или 69,1 % от суммы налога, утвержденной на год.

Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за январь-сентябрь 2015 года в объеме 39 422,6 тыс.рублей и исполнен на 73,5 % от годовых назначений. В истекшем периоде текущего года налог поступает на уровне прошлого года.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 28 986,2  тыс. рублей или в размере 75,8 % от годового плана от трех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 27 981,2 тыс.рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 155 тыс.рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 850 тыс.рублей. Удельный вес доходов от госпошлины  в  налоговых  и неналоговых доходах и за 9 месяцев 2014 года, и за 9 месяцев 2015 года составляет 2,4 %, однако в текущем году поступления увеличились на 3,9 млн.рублей в связи с увеличением размеров госпошлин, установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в среднем в 1,57 раза.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  поступили в бюджет городского округа за 9 месяцев  2015 года в сумме 301 823,9 тыс.рублей или 74,3 % от планируемой на год суммы и сложились из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки  в сумме 278 220,8  тыс.рублей.  Поступления по данному источнику доходов за январь-сентябрь 2015 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом  2014 года на 57 881,2 тыс. рублей или на 26,3 %;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в объеме 16984,6 тыс.рублей или с ростом к 2014 году на 8,1 %; 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 1 898,2 тыс.рублей;

- доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, в сумме 2 480,6 тыс.рублей, или с ростом к 2014 году на 73,2 %;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 2 239,7 тыс.рублей, поступивших со снижением к прошлому году на 74,7 %.

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества за 9 месяцев 2015 года  в собственных доходах бюджета составил 25,2 % (в 2014 году – 23,3 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 5 802,8 тыс.рублей или 67,5 % от годового плана.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства зачислены за 9 месяцев 2015 года в объеме 15 703,9 тыс.рублей.

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» в январе-сентябре 2015 года зачислены доходы  от  реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации основных средств по указанному имуществу  в сумме  17 556,9 тыс.рублей и  доходы от  продажи земельных участков в  сумме  121 253,9  тыс.рублей. Поступления по подгруппе  доходов за январь-сентябрь 2015 года увеличились на 67 863,7 тыс.рублей  или в 2 раза  по сравнению с аналогичным периодом  2014 года.

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба,  исполнены за 9 месяцев 2015 года в сумме 24 796,9  тыс.рублей или на 73,5 % от годового плана, с увеличением поступлений в бюджет текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 1 597,3 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы были зачислены в бюджет городского округа в сумме 20 024,7 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за январь-сентябрь 2015 года в сумме 657,7 млн.рублей, или с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 23,2 млн.рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за январь-сентябрь 2015 года составил 54,9 %.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа за январь-сентябрь 2015 года в объеме 440,8 млн.рублей, что выше показателя прошлого года на 41,0 %, их удельный вес в собственных доходах составил 36,8 %, тогда как за 9 месяцев прошлого года – 30,2 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 9 месяцев 2015 года в объеме 1 165 683,7 тыс.рублей,  или  68,6  %  от  уточненных   годовых   назначений, в виде: 

субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 6,7 тыс.рублей (100%);

субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 6 919,0 тыс.рублей (78,8%);

субвенции бюджетам городских округов на  выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 507,4 тыс.рублей (47,0 %);

субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  – 465 776,5  тыс.рублей (74,9 %);

субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 435 335,7 тыс.рублей (76,2 %);

субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению  социальной поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 2 260,7  тыс.рублей  (83,5 %);

 субвенции бюджетам  городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей – 5 401,3 тыс.рублей (75,5 %);

 субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению  мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числе детей-сирот – 795,7 тыс.рублей (54,3 %);

субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения  и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 8,0 тыс.рублей (33,1 %);

субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок – 56 778,0 тыс.рублей (74,9 %);

 субвенции бюджетам городских округов для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании – 630,0 тыс.рублей (89,5 %);

субвенции бюджетам  городских округов на осуществление отдельных государственных  полномочий по созданию  административных комиссий – 474,0 тыс.рублей (100,0 %);

субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл – 13,5 тыс.рублей (75 %);

субвенции бюджетам городских округов на осуществление  государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 1 179,0 тыс.рублей (90,6 %);

субвенции на реализацию государственных полномочий  по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, выезжающих из районов Крайнего Севера – 1,2 тыс.рублей (100%);                

субвенции бюджетам городских округов на социальные выплаты  на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального  жилья – 1,8 тыс.рублей  (85,4 %);

субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату денежных средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях, на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием – 17 438,1 тыс.рублей (79,4 %);

субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий на организацию  и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл – 840,0 тыс.рублей (30,4 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 151,8 тыс.рублей (96,9 %);

субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий – 484,0 тыс.рублей (76,9 %);

субсидии на  осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет республиканского бюджета – 49 374,7 тыс.рублей (98,7 %);

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за  счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ-   51 444,9 тыс.рублей (100,0%);

субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы из республиканского бюджета  - 2 510,5 тыс.рублей (27,3 %);

субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы из федерального бюджета  - 976,3 тыс.рублей (14,9 %);

субсидии бюджетам на организацию  отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл  - 2 344,9 тыс.рублей (100 %);

субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 62 048,4 тыс.рублей (43,2 %);

иные межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование книжных фондов библиотек – 1 310,6 тыс.рублей (100 %).

В составе безвозмездных поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»  учтены возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 329,0 тыс.рублей, что уменьшило поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  за 9 месяцев 2015 года составил 2 347 006,3 тыс. рублей (66,4 % к уточненному плану года), что выше уровня  9 месяцев 2014 года на 282063,6 тыс.рублей.

В течение 9 месяцев текущего года бюджетные ассигнования были увеличены на сумму 233279,0 тыс.рублей, которые были направлены на оплату заключенных муниципальных контрактов на ПСД и ремонт автомобильных дорог, строительство моста через реку М. Кокшага, ремонт дворовых территорий по подпрограмме «Наш двор», переселение граждан из аварийного жилья, реконструкцию общежития под жилой дом, приобретение детских городков, летний отдых в пришкольных лагерях, взносы в уставные фонды муниципальных предприятий, ремонт классов школы № 1, спортзала школы № 9 и крыльца школы № 11, установку детской спортивной площадки в Парке Победы, текущий ремонт учреждений культуры и другие расходы.

Расходная часть бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 сформирована на основе утвержденных 9 муниципальных программ, исполнение по которым за 9 месяцев 2015 года составило 2243524,9 тыс. рублей, или 95,6 % от всех произведенных расходов.

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере на 1 октября 2015 года направлено 1517151,3 тыс. рублей, или 64,6 % всех расходов бюджета.

В течение 9 месяцев в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем периоде направлено более 1145886,0 тыс. рублей.  Задолженности  по  заработной плате с начислениями  по состоянию  на 1 октября 2015 года по учреждениям бюджетной сферы города  нет.

Учреждениями непроизводственной сферы города были оплачены коммунальные услуги в сумме 126687,4 тыс. рублей, а также произведена оплата возмещения разницы в цене по отоплению, горячему водоснабжению и содержанию уличного освещения в сумме 107339,5 тыс. рублей.

В целом на заработную плату с начислениями и оплату коммунальных услуг было направлено 58,8 % от общей суммы расходов бюджета.

Продолжается работа по исполнению майских Указов Президента РФ по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. По данным оперативной статистической отчетности за январь - сентябрь текущего года среднемесячная зарплата за счет всех источников финансирования составила:

педагогических работников организаций дополнительного образования детей в системе культуры – 19 195 рублей;              

работников культуры  -  13 613 рублей;

педагогических работников учреждений дополнительного образования Управления образования  -  18 452 рубля;

педагогических работников общего образования – 22 246 рублей;

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  -  20 841 рубль.

В течение 9 месяцев текущего года из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий на финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на переселение граждан из аварийного жилья, ремонт автомобильных дорог общего пользования, возмещение затрат по социальным перевозкам в области транспортного обслуживания  -  в сумме 1166012,7 тыс. рублей. Полученные средства перечислялись муниципальным учреждениям – получателям средств в полном объеме, расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодов бюджетной классификации.

Расходы по «Общегосударственным вопросам» за истекший период составили 208280,3 тыс. рублей, или 61,9 % к  уточненным годовым назначениям.

На содержание органов местного самоуправления  направлено 97427,8 тыс. рублей, или 66,3 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл, и за 9 месяцев составили 7,95 % при нормативе 9,8 %.

За истекший период за счет средств подпрограммы «Профилактика правонарушений» были приобретены система видеонаблюдения для Центрального парка культуры и отдыха, 3 видеорегистратора для Управления внутренних дел, жилеты и повязки для дружинников, подарочные сертификаты для награждения лучших дружинников на общую сумму 1025,7 тыс. рублей. На приобретение компьютерной техники и мебели для оснащения профильного кадетского класса ГИБДД школы № 23 были израсходованы средства в сумме 1128,9 тыс. рублей. Большое внимание в городе уделяется подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Так, в течение 9 месяцев  между ТОСами был проведен конкурс «Город, в котором мы живем» с общим призовым фондом в 1500,0 тыс. рублей, по результатам которого определены 6 призеров. По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» прошли обучение 38 муниципальных служащих.

Фактическая численность по аппарату управления за 9 месяцев 2015 года составила 277 человек  при плане 285 человек, в том числе муниципальных служащих -  250 человек, денежное содержание которых составило 61165,0 тыс.рублей.

         Кроме этого, произведены расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности в размере 2 241,8 тыс. рублей;   на содержание МКУ «Дирекция муниципального заказа» – 3756,5 тыс. рублей; на приобретение муниципального имущества – 25 859,4 тыс. рублей; на взносы в уставный фонд МУП «Город», МП «Троллейбусный транспорт» и МУП «Водоканал» - 67 000,0 тыс.рублей; на ремонт нежилых помещений – 3 279,6 тыс.рублей; на судебные издержки – 2608,7 тыс.рублей и на эксплуатацию газопровода в д. Апшакбеляк - 33,5 тыс.рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 9 месяцев 2015 года составили  18855,0 тыс. рублей, или 62,3 % к уточненному плану года, из них:

         расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния -  6023,5 тыс. рублей, что составляет 68,6 % годовых назначений;

        расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 12831,5 тыс. рублей, или 59,8 %  годового плана, из них:

- на содержание учреждений 10749,7  тыс. рублей или 66,3 % годовых назначений;

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества 65 гражданам, пострадавшим в результате  пожара были направлены средства в сумме 345,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, а именно на ремонт плотин и снос придомовых построек  1699,3 тыс. рублей;

- на мобилизационную подготовку 37,5 тыс. рублей. 

       За 9 месяцев текущего года получено доходов от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов,  в сумме 2480,6 тыс. рублей. Кроме того прочие доходы от оказания платных услуг и госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных и крупногабаритных грузов поступило в сумме 850,0 тыс. рублей. Службой весового контроля совместно с ГИБДД по городу Йошкар-Оле за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов  наложены денежные взыскания в сумме 405,0 тыс. рублей.

       По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный период сложилось в сумме   231 365,2  тыс. рублей.

        Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 61 686,7 тыс. рублей или 72,5% к плановым назначениям. Возмещены выпадающие доходы за счет средств местного бюджета, образовавшиеся у МП «Троллейбусный транспорт» от перевозки  пенсионеров, не имеющих иных льгот по проезду, и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме  4 908,7 тыс.рублей. За счет средств, поступивших из республиканского бюджета Республики Марий Эл, в сумме 56 778,0 тыс.рублей предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением социальных перевозок в соответствии с переданными государственными полномочиями Республики Марий Эл.

       По  подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 328 717,4 тыс. рублей исполнение составило 148 540,1 тыс. рублей или 45,2%. Средства направлены на:

       - содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения «Сигнал» в сумме 18 969,4 тыс. рублей;

       -  реализацию мероприятий «Безопасный город» - 2 816,0 тыс. рублей;

       -  содержание автодорог общего пользования – 32 109,3 тыс. рублей;  

       -  проведению целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования – 50 952,2 тыс.рублей, из них:

        за счет средств бюджета Республики Марий Эл погашена кредиторская задолженность, сложившейся на 01.01.2015 года и оплачен ремонт ул. Транспортная на общую сумму   49 374,7 тыс.рублей;

        за счет  средств бюджета городского округа в доле софинансирования  -      1 577,5 тыс. рублей;

       -   разработку ПСД и ремонт автомобильных дорог городского округа – 42 866,3тыс.рублей;

        - экспертизу и оплату административных штрафов – 826,9 тыс.рублей.

        Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили в сумме 21 138,4 тыс. рублей, или 88,7% от плановых назначений, из них расходы по инвентаризации и землеустройству земель муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в сумме 1 147,4 тыс. рублей и строительству моста через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в сумме 19 350,0 тыс. рублей.

        За счет средств бюджета Республики Марий Эл на осуществление отдельных государственных полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов  Крайнего Севера, направлено 1,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы» составили  639,8 тыс. рублей или 44,1 % к годовым назначениям.

Объем финансирования расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 500 035,9 тыс. рублей при бюджетных ассигнованиях на текущий год в сумме 740 118,9 тыс. рублей, или 67,6%.

         По подразделу  «Жилищное хозяйство» исполнение составило 171 402,6 тыс. рублей, или 67,3 % к плану. Бюджетные средства направлены на ремонт муниципального жилфонда в сумме 3 496,8 тыс. рублей; на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 118 620,8 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 44 971,8 тыс.рублей и средств местного бюджета – 73 649,0 тыс. рублей, в т.ч. на мероприятия по программе 2014 года – 28 752,9 тыс. рублей; на реконструкцию общежития под жилой дом ул. Советская,20 в сумме 48 926,4 тыс. рублей; на установку приборов учета в  муниципальном жилфонде в сумме 358,6 тыс. рублей.

         На подраздел «Коммунальное хозяйство» израсходовано 87 897,7 тыс. рублей при предусмотренных на 2014 год расходах в сумме 135 809,3 тыс. рублей, или 64,7%.

Произведены расходы на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим услуги  по отоплению, горячему и холодному  водоснабжения, водоотведению  населению  городского округа  «Город Йошкар-Ола» в связи с установлением предельных размеров оплаты услуг населением  в сумме  79 077,6 тыс. рублей.

       Субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуги помывки отдельным категориям граждан по льготным ценам направлены в сумме 394,7 тыс. рублей.

         На вынос газопровода при сносе жилого дома  израсходованы средства в сумме 189,9 тыс. рублей.

         На строительство газопровода в Апшакбеляке и строительство коллектора по б. Ураева направлено  8 235,5 тыс. рублей. 

        Расходы по благоустройству исполнены в сумме 240 735,6 тыс. рублей, или 68,9 % к плановым назначениям.

        Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: 

- улично-дорожной сети  и дворовых территорий в сумме 154 824,5 тыс.рублей;

- зеленых насаждений  в сумме  13 772,7 тыс. рублей;

- наружного освещения улиц, бульваров и скверов в сумме  45 640,0 тыс.рублей;

- ремонт бульваров и скверов в сумме 3 529,0 тыс.рублей;
          - ремонт дворовых территорий – 13 156,0 тыс.рублей;

- содержание фонтанов в сумме 4 308,5 тыс.рублей;

- организации мест захоронения в сумме  3 908,1 тыс.рублей;

- украшение города и ремонт памятников в сумме 1 066,3 тыс.рублей; 

           - территории Семеновского управления в сумме  282,2 тыс.рублей.

 - на отлов бродячих животных направлено 248,3 тыс. рублей.

        По разделу «Охрана окружающей среды»  расходы исполнены в сумме 73,1 тыс. рублей, или 18,3% к плановым назначениям на текущий год.

         Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 53,8 % составляют  расходы по  разделу «Образование».  За  9 месяцев 2015 года расходы по отрасли «Образование» составили  1262820,8 тыс. рублей, или 70,2 % к уточненному годовому плану.

Расходы по «Дошкольному образованию»  составили 582368,0 тыс. рублей, или 66,2 % к уточненному плану года.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» содержится 1 казенное и 63 бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

За счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл были произведены расходы в сумме 497918,2 тыс. рублей, в том числе:

- 435005,2 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, или 76,2% к годовым назначениям;

- 864,5 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, или 73,3% к годовым назначениям;

- 62048,5 тыс. рублей –  модернизация муниципальной системы дошкольного образования, или 43,2% к годовым назначениям. Из них 10290 тыс. рублей направлено на создание дополнительных мест в 10 детских садах и 51758,5 тыс. рублей – на строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 9 «В».

За счет средств городского бюджета расходы составили 84449,8 тыс. рублей, в том числе:

- 69304,3 тыс. рублей - обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, или 76,0 % к годовым назначениям;

- 10348,4 тыс. рублей – направлено на софинансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования. Из них - на строительство нового детского сада - 6009,5 тыс. рублей;

- 4443,9 тыс. рублей – бюджетные инвестиции на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 9 «В» и реконструкцию детского сада № 79, или 61,8% к годовым назначениям;

- 353,2 тыс. рублей – проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, или 67,0% к годовым назначениям. Произведена реконструкция теплового узла в МБДОУ «Детский сад №19 Василек».

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» составили 636622,4 тыс. рублей, или 74,2 % к годовым назначениям.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» содержится 1 казенное, 2 автономных и 26 бюджетных общеобразовательных учреждений, 12 бюджетных учреждений дополнительного образования, из них 1 художественная школа и 7 детских школ искусств Управления культуры.

За счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл были произведены расходы в сумме 471020,8 тыс. рублей, в том числе:

  - 465499,8 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,  что составило 74,9 % к годовым назначениям;

- 4250,0 тыс. рублей – предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл, или 59,4 % к плану года;

- 1271,0 тыс. рублей –  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, или 83,2% к годовому плану.

За счет средств городского бюджета расходы составили 165601,6 тыс. рублей, в том числе:

- 84302,5 тыс. рублей - обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных расходов, или 72,6 % к годовым назначениям;

- 23022,2 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми Управления образования, включая расходы на оплату труда, содержание зданий, оплату коммунальных услуг, или 70,8 % к годовому плану;

- 57285,3 тыс. рублей - содержание детских школ искусств Управления культуры, включая расходы на оплату труда, содержание зданий, оплату коммунальных услуг, материально-техническое развитие, или 81,8 % к годовому плану;

- 301,3 тыс. рублей - проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, или 94,2% к годовым назначениям;

- 584,2 тыс. рублей – проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола», или 72,6% к годовым назначениям;

- 106,1 тысяч рублей – бюджетные инвестиции на разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы в 9В микрорайоне города.

Расходы по «Молодежной политике и оздоровлению детей» составили 13043,9 тыс. рублей, или 78,8% к  плану, в том числе: 

- 852,2 тысяч рублей – направлено на организационно-воспитательную работу с молодежью, проведение мероприятий по профилактике наркомании и другие мероприятия,  или 70,7% к годовым назначениям;

- 2997,6 тыс. рублей – за счет средств подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 23» отремонтирован кадетский класс  и  оборудован около школы автогородок;

- 6238,8 тыс. рублей – направлено на организацию отдыха детей и подростков в пришкольных лагерях, или 99,3% к годовым назначениям, из них за счет субсидий из бюджета Республики Марий Эл – 2333,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 3904,9 тыс. рублей;

- 2500,0 тыс. рублей – субсидии «Детскому оздоровительно-образовательному центру имени В.Дубинина» на организацию загородного отдыха детей, или 100,0% к годовым назначениям, из них за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 840 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 1660,0 тысяч рублей;

- 455,3 тыс. рублей – организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по оздоровлению и отдыху детей за счет субвенции из бюджета Республики Марий Эл;

Расходы по «Другим вопросам в области образования»  составили  30786,5 тыс. рублей, или 68,2% к  плану.

         Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «Культура, кинематография» за  9 месяцев  2015 года составили 88152,3 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и коммунальные услуги, или 80,4% к годовым назначениям. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономными учреждениями «Дворец культуры им.  В.И.Ленина», «Центральный парк культуры и отдыха»,  «Культурно-спортивный центр города Йошкар-Олы», «Дворец культуры Российской Армии» составили 24847,2 тыс. рублей. На проведение городских мероприятий  были направлены средства в сумме  5725,3 тыс. рублей, или 78,7% к уточненным годовым назначениям. На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено 14615,5 тыс. рублей, в том числе на устройство травмобезопасного покрытия на детских площадках в Парке культуры и отдыха - 2451,8 тыс. рублей. Кроме того, на благоустройство Парка Победы, устройство площадки под «Скейтпарк»,   установку спортивного сооружения «Воркаут» и благоустройство территории спортивной площадки направлены средства в сумме  5087,3 тыс. рублей. На ремонт кровли здания «Дворца культуры Российской Армии» израсходовано 4030,9 тыс. рублей.

         За счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, произведены расходы по комплектованию книжных фондов Централизованной библиотечной системы в сумме 86,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года за счет средств подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждения культуры были установлены приборы учета на общую сумму 183,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» за истекший период текущего года составили 33260,8 тыс. рублей, или 46,5 % к уточненному плану года, которые были направлены:

   на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих   -  в   сумме 5589,3 тыс. рублей, или 68,5 % годовых назначений;

    на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, выплаты на ремонт жилья и оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей  -  в сумме 19900,7 тыс. рублей;

         за счет средств бюджета Республики Марий Эл для детей - сирот была приобретена одна квартира стоимостью 1074,4 тыс. рублей; 

         на денежные выплаты (компенсации) почетным гражданам города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы»  -  19,9 тыс. рублей;

         на выплату пособия по погребению муниципальных служащих израсходовано 30,0 тыс. рублей;

        на возмещение части процентной ставки по кредиту на газификацию жилых помещений – 1,7 тыс. рублей;

на приобретение жилья 4 молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» направлены средства в сумме           3 633,3 тыс. рублей,  или 22,9% к годовым назначениям, в том числе:

·                      федерального бюджета – 976,3 тыс. рублей;

·                      республиканского бюджета – 2 510,5 тыс. рублей;

·                      городского бюджета – 146,5 тыс. рублей.

Расходы на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья в рамках реализации мероприятия подпрограммы  «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образовании «Город Йошкар-Ола» составили 3011,4 тыс. рублей или 64,2 % к годовым назначениям, в том числе:

молодым семьям – 513,7 тыс. рублей или 62,6% к  годовым назначениям;

гражданам – 2 497,7 тыс. рублей или 64,5% к годовым назначениям.

На проведение комплексных мероприятий и соревнований по физической культуре и спорту по разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в течение 9 месяцев 2015 года были направлены средства в сумме 1158,0 тыс. рублей, или 59,6 % к плану года.

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления, -  газете «Йошкар-Ола» за  9 месяцев текущего года были направлены средства в сумме 3050,0тыс. рублей, или 80,6% к годовым назначениям.

Расходы по обслуживанию муниципального долга  за 9  месяцев      2015 года не производились, так как кредиты в кредитных организациях не привлекались.

Фактически за 9 месяцев 2015 года бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» исполнен с профицитом в размере 17 276,5 тыс.рублей. Источниками образования профицита  бюджета городского округа  явилось изменение остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета  на начало и конец отчетного периода.

 

 

 

Начальник

финансового управления                                                        Ю.А.Торощина

Назад в раздел