Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2012 год

№

п/п

разд/ подр

Наименование показателя

Код показа

теля

Утверждено по смете на 2012 год

тыс.руб.

Кас

совые расходы

тыс.руб.

%

испол

не

ния

I.

0102

Глава городского округа

«Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов

1.

Оплата труда

211

1051

1051

100

2.

Санаторно-курортное лечение

212

50

50

100

3.

Начисления на оплату труда

213

210

206,2

98

Итого по разд./подразделу 0102

1311

1307,2

99

II

0103

Аппарат управления

1.

Оплата труда

211

2277

2271,6

99

2.

Прочие выплаты в т.ч.

212

3,6

3,5

97

-командировки и служебные разъезды в части суточных

212

2,7

2,6

96

-пособие  по уходу за ребенком до 3х лет

212

0,9

0,9

100

3.

Начисления на оплату труда

213

687

667

97

4.

Услуги связи

221

89,4

83

93

5.

Транспортные услуги в т.ч.

222

15

14,7

98

-командировки и служебные разъезды в части оплаты транспортных расходов

222

15

14,7

98

6.

Коммунальные услуги, в т.ч.

223

129,5

129,1

99

-теплоэнергия

223

62,5

62,5

100

-электроэнергия

223

61,5

61,1

99

-вода на ГВС

223

1,5

1,5

100

-вода холодная

223

1,8

1,8

100

-стоки

223

2,2

2,2

100

7.

Услуги по содержанию имущества, в т.ч.

225

275,3

275,3

100

-содержание помещений

225

191,8

191,8

100

-сервисное обслуживание оргтехники, автомобиля

225

83,5

83,5

100

8.

Прочие услуги, в т.ч.

226

1855,9

1855,2

99

-компенсация депутатам

226

1632

1632

100

-средства массовой информации

226

6,1

6,1

100

-командировки и служебные разъезды в части проживания

226

39,4

39,4

100

-расходы на ОСАГО

226

6,3

6,3

100

-типографские услуги

226

3

3

100

-подписка на журналы и газеты

226

90,4

90,4

100

-сопровождение 1С:Бухгалтерия 8

226

26,9

26,9

100

-прочие текущие расходы (антивирусные программы Kaspersky, защита персональных данных, медицинские услуги и др.)

226

51,8

51,1

98

9.

Прочие расходы, в т.ч.

290

210,8

209,1

99

-налоги в бюджет

290

43,8

42,9

98

-представительские расходы (цветы, открытки, приветственные адреса, благодарность,подарки и др.)

290

167

166,2

99

10

Увеличение стоимости основных средств

310

11

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

340

150,5

149,5

99

-ГСМ

340

55

54,3

98

-прочие расходные материалы и предметы снабжения (канцтовары, запчасти и т.д)

340

95,5

95,2

99

Итого по разд./подразделу 0103

5694

5658

99

Всего расходов

7005

6965,2

99

III

0113

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.

- диспансеризация муниципальных служащих

226

16,3

16,3

100

- повышение квалификации муниципальных служащих

226

6,6

6,6

100

- прочие услуги

225

15

15

100

- внешняя проверка бюджета

290

90

75

83

- членские взносы

290

739,2

739,2

100

Итого по разд./подразделу 0113

867,1

852,1

98

Всего расходов

7872,1

7817,3

99