Об исполнении сметы расходов Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год

№

п/п

разд/ подр

Наименование показателя

Код

  пока-

  за-

теля

Утверждено по смете на 2015 год

тыс.руб.

Кас-

совые расходы

тыс.руб.

%

Испол-

не-

ния

I.

0102

Глава городского округа

«Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов

1.

Оплата труда

211

1516.0

1507.8

99.5

2.

Санаторно-курортное лечение

212

50.0

50.0

100.0

3.

Начисления на оплату труда

213

365.0

328.1

89.9

Итого по разд./подразделу 0102

1931.0

1885.9

97.7

II

0103

Аппарат управления

1.

Оплата труда

211

3298.6

3298.5

100.0

2.

Прочие выплаты в т. ч.

212

7.3

5.3

72.6

-командировки и служебные разъезды в части суточных

212

7.2

5.2

72.2

-пособие по уходу за ребенком до 3х лет

212

0.1

0.1

100.0

3.

Начисления на оплату труда

213

987.6

951.0

96.3

4.

Услуги связи

221

121.0

104.6

86.4

5.

Командировочные расходы в части проезда

222

17.1

17.1

100.0

6.

Коммунальные услуги, в т. ч.

223

169.0

158.3

93.6

-теплоэнергия

223

81.0

78.0

100.0

-электроэнергия

223

83.0

75.6

91.0

-вода на ГВС

223

1,5

1,5

100.0

-вода холодная

223

1,9

1,6

100.0

-стоки

223

1,6

1,6

100.0

7.

Услуги по содержанию имущества, в т. ч.

225

335.2

314.6

93.8

-содержание помещений

225

223.8

209.5

93.5

-сервисное обслуживание оргтехники, автомобиля

225

111.4

105.1

94.3

8.

Прочие услуги, в т. ч.

226

1913.5

1893.8

98.9

-компенсация депутатам

226

1632

1632

100.0

-средства массовой информации

226

5

5

100.0

-командировки и служебные разъезды в части проживания

226

45.1

44.7

99.1

-расходы на ОСАГО

226

6,8

6.8

100.00

-подписка на журналы и газеты

226

95,7

80.4

84.0

-прочие текущие расходы (антивирусные программы Kaspersky, защита персональных данных, медицинские услуги и др.)

226

128.9

124.9

96.9

9.

Прочие расходы, в т.ч.

290

236.9

220.4

93.0

-налоги в бюджет

290

58.7

46.6

79.4

-прочие расходы (цветы, открытки, приветственные адреса, благодарность,подарки и др.)

290

178.2

173.8

97.5

10.

Увеличение стоимости основных средств

310

222.7

222.7

100.0

11.

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

340

314.8

313.4

99.5

-ГСМ

340

130.0

130.0

100.0

-прочие расходные материалы и предметы снабжения (канцтовары, запчасти и т.д)

340

184.8

183.3

99.2

Итого по разд./подразделу 0103

7624.1

7499.6

97,5

Всего расходов

9555.1

9385.2

98

III

0113

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.

1.

- диспансеризация муниципальных служащих

226

19.9

19.9

100.0

2.

- внешняя проверка бюджета

226

92.1

79,9

86.8

3.

- членские взносы

290

950.5

950.5

100.0

Итого по разд./подразделу 0113

1062.5

1050.3

98.9

Всего расходов

10617.6

10435.8

98,3